<menu id="ykyue"><menu id="ykyue"></menu></menu>
  • <nav id="ykyue"><strong id="ykyue"></strong></nav>
  • <xmp id="ykyue">
    <nav id="ykyue"><code id="ykyue"></code></nav>

    首頁>通知公告

    政協全國委員會辦公廳2020年度部門決算

    2021-07-08來源:全國政協辦公廳
    A- A+

    目 錄

    第一部分 政協全國委員會辦公廳基本情況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分 2020年度部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    第三部分 2020年度部門決算說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    八、機關運行經費支出說明

    九、政府采購支出說明

    十、預算績效情況說明

    第四部分 名詞解釋

    第五部分 附件

     

    第一部分 政協全國委員會辦公廳基本情況

    一、主要職能

    政協全國委員會辦公廳是政協全國委員會的工作機構,承擔為全國政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

    (一)負責政協全國委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、專題協商會議、雙周協商座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

    (二)負責政協全國委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。

    (三)研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草全國政協的重要文稿;協調和組織人民政協的對內對外宣傳工作。

    (四)負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。

    (五)負責全國政協委員提案辦理的協調和服務工作。

    (六)整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

    (七)負責全國政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。

    (八)參與全國政協委員的協商推薦、屆中增補等有關人事工作。

    (九)負責與中共中央、全國人大、國務院有關部門及地方政協的工作聯系;負責聯系各民主黨派中央、全國工商聯及政協的其他參加單位。

    (十)負責全國政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作,指導各級政協干部的培訓工作。

    (十一)負責全國政協及機關的后勤保障工作,主要包括經費管理、基建和審計工作。

    (十二)承辦全國政協領導同志交辦的其他事項。

    二、部門決算單位構成

    全國政協辦公廳內設機構19個,包括:全國政協辦公廳研究室、秘書局、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、農業和農村委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、港澳臺僑委員會辦公室、外事委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室、聯絡局、新聞局、外事局、人事局、機關事務管理局、機關黨委和老干部局。

    全國政協辦公廳所屬預算單位14個,包括:

    1. 行政單位4個,包括:全國政協辦公廳本級、中華職業教育社、黃埔軍校同學會、歐美同學會。

    2. 事業單位9個,包括:人民政協報社、全國政協禮堂、全國政協干部培訓中心(全國政協北戴河管理局)、《教育與職業》雜志社、《黃埔》雜志社、全國政協辦公廳信息中心、中國政協雜志社、全國政協機關服務中心、中國政協文史館。

    3. 中央文化企業1個,為中國文史出版社有限公司。

     

    第二部分 2020年度部門決算報表

    政協全國委員會辦公廳2020年沒有政府性基金預算財政撥款收入支出,故本表無數據。

    政協全國委員會辦公廳2020年沒有使用國有資本經營預算安排的支出,故本表無數據。

     

    第三部分 2020年度部門決算說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2020年收入總計150,335.42萬元,支出總計150,335.42萬元。與2019年相比,收支總計各減少20,841.40萬元,主要是外交支出、社會保障和就業支出減少。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計94,217.68萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入71,563.79萬元,占76%;事業收入19,333.33萬元,占20.5%;經營收入1,756.47萬元,占1.9%;其它收入1,564.09萬元,占1.6%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出95,477.57萬元。其中:基本支出47,426.33萬元,占49.7%;項目支出47,857.61萬元,占50.1%,經營支出193.63萬元,占0.2%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收入總計111,258.29萬元,財政撥款支出總計111,258.29萬元。與2019年相比,收支總計各減少15,135.47萬元,主要是減少外交支出中的國際交流活動經費,減少社會保障和就業支出中職業年金補繳費用等。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況

    2020年度財政撥款支出72,131.17萬元,占本年支出合計的64.83%。

    (二)財政撥款支出決算結構情況

    2020年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)63,322.97萬元,占87.8%;外交支出(類)950.01萬元,占1.3%;文化旅游體育與傳媒支出(類)1,933.02萬元,占2.7%;社會保障和就業支出(類)3,395.96萬元,占4.7%;衛生健康支出153.28萬元,占0.2%;住房保障支出(類)2,375.94萬元,占3.3%。

     (三)財政撥款支出決算具體情況

    2020年度財政撥款支出年初預算62,554.72萬元,支出決算72,131.17萬元,完成年初預算的115.3%。其中:

    1.一般公共服務支出(類)

    年初預算52,063.26萬元,支出決算63,322.97萬元,完成年初預算的121.6%。其中:

        (1)政協事務(款)行政運行(項)年初預算13,242.98萬元,支出決算14,896.96萬元,完成年初預算的112.5%。決算數大于預算數的主要原因是執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

    (2)政協事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算17,842.47萬元,支出決算20,347.06萬元,完成年初預算的114%。決算數大于預算數的主要原因是執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

    (3)政協事務(款)機關服務(項)年初預算1,017.23萬元,支出決算1,173.98萬元,完成年初預算的115.4%。決算數大于預算數的主要原因是執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

    (4)政協事務(款)政協會議(項)年初預算9,873.88萬元,支出決算11,200.63萬元,完成年初預算的113.4%。決算數大于預算數的主要原因是執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

    (5)政協事務(款)委員視察(項)年初預算200萬元,支出決算835.63萬元,完成年初預算的417.8%。決算數大于預算數的主要原因是執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

    (6)政協事務(款)參政議政(項)年初預算2,451.09萬元,支出決算3,183.68萬元,完成年初預算的129.9%。決算數大于預算數的主要原因是執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

    (7)政協事務(款)事業運行(項)年初預算1,439.76萬元,支出決算1,446.45萬元,完成年初預算的100.5%。

    (8)政協事務(款)其他政協事務支出(項)年初預算5,945.85萬元,支出決算10,227.24萬元,完成年初預算的172%。決算數大于預算數的主要原因是執行中追加了一次性基本建設支出。

    (9)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項)年初預算50萬元,支出決算11.34萬元。相關經費結轉下年繼續使用。

    2.外交支出(類)

    年初預算2,434萬元,支出決算950.01萬元,完成年初預算的39%。全部為對外合作與交流(款)國際交流活動(項)支出。決算數小于預算數的主要原因是受新冠肺炎疫情影響,國際交流活動未按計劃開展。

    3.文化旅游體育與傳媒支出(類)

    年初預算2,007.55萬元,支出決算1,933.02萬元,完成年初預算的96.3%。其中:

    (1)文物(款)博物館(項)年初預算341.69萬元,支出決算355.93萬元,完成年初預算的104.2%。決算數大于預算數的主要原因是執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

    (2)新聞出版電影(款)出版發行(項)年初預算1,665.86萬元,支出決算1,577.09萬元,完成年初預算的94.7%。相關經費結轉下年繼續使用。

    4.社會保障和就業支出(類)

    年初預算3,559.91萬元,支出決算3,395.96萬元,完成年初預算的95.4%。其中:

    (1)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)年初預算968.30萬元,支出決算1,139.43萬元,完成年初預算的117.7%。決算數大于預算數的主要原因是增加了撫恤金支出。

    (2) 行政事業單位養老支出(款)離退休人員管理機構(項)年初預算486.94萬元,支出決算426.62萬元,完成年初預算的87.6%。決算數小于預算數的主要原因是更換辦公地點后減少了機構運行支出。

    (3)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算1,579.88萬元,支出決算1,252.29萬元,完成年初預算的79.3%。相關經費結轉下年繼續使用。

    (4)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算524.79萬元,支出決算577.62萬元,完成年初預算的110.1%。決算數大于預算數的主要原因是部分單位按規定使用以前年度結轉資金繳納實施準備期職業年金單位繳費。

    5.衛生健康支出(類)

    年初預算為0,支出決算153.28萬元。其中行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出153.28萬元。決算數大于預算數的主要原因是執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

    6.住房保障支出(類)

    年初預算2,490萬元,支出決算2,375.94萬元,完成年初預算的95.4%。其中:

    (1)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算1,750萬元,支出決算1,674.26萬元,完成年初預算的95.7%。

    (2)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算180萬元,支出決算172.17萬元,完成年初預算的95.7%。

    (3)住房改革支出(款)購房補貼(項)年初預算560萬元,支出決算529.5萬元,完成年初預算的94.6%。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度財政撥款基本支出24,273.56萬元。其中人員經費16,753.80萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費7,519.76萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新和無形資產購置。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    2020年度政協全國委員會辦公廳“三公”經費年初預算1,049.20萬元,支出決算為96.72萬元,完成預算的9.2%。決算數小于預算數的主要原因:一是受疫情影響,外事工作未能按計劃開展;二是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    因公出國(境)費年初預算675.28萬元,支出決算26.06萬元,完成預算的3.9%。公務用車購置及運行費年初預算155.47萬元,支出決算35.03萬元,完成預算的22.5%。公務接待費年初預算218.45萬元,支出決算35.63萬元,完成預算的16.3%。

    八、機關運行經費支出說明

    政協全國委員會辦公廳2020年度機關運行經費支出6,413.61萬元,比上年決算數減少447.78萬元,降低6.5%。主要原因是落實過緊日子要求,壓減機關運行經費開支。

    九、政府采購支出說明

    政協全國委員會辦公廳2020年度政府采購支出總額6,653.33萬元,其中:政府采購貨物支出3,657.19萬元、政府采購工程支出238.91萬元、政府采購服務支出2,757.23萬元。

    授予中小企業合同金額3,581.64萬元,占政府采購支出總額的53.8%,其中授予小微企業合同金額416.60萬元,占政府采購支出總額的6.3%。

    十、預算績效情況說明

    (一)預算績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,政協全國委員會辦公廳組織對2020年度一般公共預算支出全面開展績效自評。其中一級項目16個、二級項目109個,共涉及資金47,857.61萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

    組織對2020年度“參政議政活動經費”“ 專門會議費”兩個一級項目開展了部門評價,共涉及一般公共預算支出16,023.43萬元。委托第三方機構“北京興中海會計師事務所有限公司”開展績效評價。從評價情況來看,上述兩個項目立項依據充分、圍繞主要職能和中心任務開展工作,預算績效管理總體較為規范,重點工作資金安排到位,各項工作按照計劃執行,較好地完成了預期產出目標,取得了良好的社會效益。

    (二)部門決算中項目績效自評結果

    政協全國委員會辦公廳在2020年度中央部門決算中反映“參政議政經費”、“其他項目_文物”、“專門工作經費”、“資產運行維護”、“專門會議費”績效自評結果。

    參政議政活動經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,參政議政活動經費項目自評得分96.8分。項目全年預算數6,999.94萬元,全年執行數4,752.16萬元,完成預算的67.9%。項目績效指標完成情況良好。項目績效目標完成情況:通過開展委員視察、專題調研、辦復提案、課題研究、反映社情民意等相關工作,為全面建設社會主義現代化國家新征程重大問題獻計出力,為民主決策、制定規劃、建立制度、科學發展發揮重要作用。發現的問題及原因:受新冠肺炎疫情影響,部分業務工作推遲開展,未按計劃開展委員學習活動,往來款待結算。下一步改進措施:加大往來款結算力度,提高財政資金使用效益。

    其他項目_文物項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,其他項目_文物項目自評得分76分。項目全年預算數591.48萬元,全年執行數355.93萬元,完成預算的60.2%。項目績效指標完成情況良好。項目績效目標完成情況:宣傳和展示了中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度及其實踐成果、人民政協的光輝歷程和歷史貢獻、人民政協履行職能,開展了富有特色的文史資料工作。發現的問題及原因:受新冠肺炎疫情影響,文史館部分業務工作未能及時開展。部分合同正在執行中,完成驗收后支付余款。下一步改進措施:根據防疫工作要求,開拓宣傳展示方式,擴大社會影響力。

    專門工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,專門工作經費項目自評得分87.1分。項目全年預算數8,492.33萬元,全年執行數6,049.50萬元,完成預算的71.2%。項目績效指標完成情況良好。項目績效目標完成情況:政協所屬二級預算單位以國家戰略發展規劃、宏觀調控政策為導向,以相關行業、領域中長期發展規劃和年度工作重點為依據,結合單位職能和事業發展需要開展了相關工作。發現的問題及原因:受新冠肺炎疫情影響,部分業務活動未開展。下一步改進措施:充分預計疫情影響因素,合理調整項目實施方案。

    資產運行維護項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,資產運行維護項目自評得分98.3分。項目全年預算數1,165.24萬元,全年執行數972.09萬元,完成預算的83.4%。項目績效指標完成情況良好。項目績效目標完成情況:中國政協文史館對房屋建筑及附屬系統及設施進行了維修、養護和管理,對室外配套設施和附屬建筑物、構筑物進行了維護。發現的問題及原因:該項目2019年調劑資金300萬元未能在2020年支出完畢。下一步改進措施:上繳項目結余資金,提高預算編報準確性。

    專門會議費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,專門會議費自評得分83.2分。項目全年預算數13,822.54萬元,全年執行數11,271.27萬元,完成預算的81.5%。項目績效指標完成情況良好。項目績效目標完成情況:組織召開了政協全國委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、常委委員專題座談會、秘書長會議、專門委員會會議等,政協所屬二級預算單位根據事業發展需要召開了研討會、座談會、總結表彰會、溝通交流會等工作會議。發現的問題及原因:受新冠肺炎疫情影響,部分會議根據工作安排調整了會議次數,壓縮了會議天數。下一步改進措施:結合疫情防控常態化要求,合理安排有關會議工作。

     

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述一般公共預算財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

    六、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    七、結余分配:指事業單位按會計制度規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

    九、一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):指政協全國委員會辦公廳行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

    十、一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指政協全國委員會辦公廳未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    十一、一般公共服務支出(類)政協事務(款)機關服務(項):指提供后勤保障服務的機關服務中心、政協禮堂等事業單位的支出。

    十二、一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項):指召開各類專門會議的支出。

    十三、一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項):指全國政協委員開展各類視察的支出。

    十四、一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項):指為參政議政進行調研等方面的支出。

    十五、一般公共服務支出(類)政協事務(款)事業運行(項):指全國政協辦公廳信息中心、中國政協文史館等事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

    十六、一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):指全國政協辦公廳除上述項目以外的其他政協事務支出。

    十七、一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指中央紀委駐全國政協紀檢組開展工作的專項業務支出。

    十八、外交支出(類)對外合作與交流(款)國際交流活動(項):指全國政協開展對外友好交往活動支出。

    十九、文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發行(項):指人民政協報、中國政協雜志社、《教育與職業》雜志社、《黃埔》雜志社、中國文史出版社有限公司等企事業單位的支出。

    二十、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項):指中國政協文史館文史資料征集、文物保護和公益展出等方面的支出。

    二十一、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指政協全國委員會辦公廳行政單位離退休人員支出。

    二十二、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)離退休人員管理機構(項):指為離退休人員提供管理服務的政協全國委員會辦公廳機關老干部局的支出。

    二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

    二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

    二十六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    二十七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    二十八、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    二十九、機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

    第五部分 附件

    參政議政活動經費項目績效評價報告

    北京興中海會計師事務所有限公司接受委托,對政協全國委員會辦公廳2020年度參政議政活動經費(以下簡稱“參政議政經費”)項目進行績效評價。我們依據財政部《關于印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預〔2020〕10號)開展評價工作,現將評價情況報告如下。

    一、項目基本情況

    (一)項目概況

    1.立項背景

    參政議政經費項目是政協全國委員會辦公廳的經常性項目,依據《中國人民政治協商會議章程》“參政議政是對政治、經濟、文化、社會生活和生態環境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行討論協商。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向中國共產黨和國家機關提出意見和建議”和《中共中央關于加強人民政協工作的意見》“人民政協的參政議政是人民政協履行職能的重要形式,也是黨政領導機關經常聽取參加人民政協的各民主黨派、人民團體和各族各界人士的意見和建議、切實做好工作的有效方式”,開展設立該項目。

    2.主要內容及實施情況

    參政議政經費主要用于開展委員視察、專題調研、辦復提案、理論研究、反映社情民意、新聞宣傳、文史資料征集、舉辦委員學習班、召開工作會議等相關工作,發揮人民政協參政議政職能。

    根據《中國人民政治協商會議章程》《中國人民政治協商會議全國委員會委員履職工作規則》《中國人民政治協商會議全國委員會提案工作條例》《中國人民政治協商會議全國委員會委員視察考察工作條例》《中國人民政治協商會議全國委員會反映社情民意信息工作條例》等文件規定,貫徹落實中央政協工作會議精神,按照全國政協黨組和機關黨組部署要求,根據政協全體會議和常務委員會會議提出的工作任務,由辦公廳有關室局組織開展各項目的具體實施。

    4.資金投入和使用情況

    2020年度財政預算批復6,955.66萬元,其中本年撥款3,875.66萬元,上年結轉資金3,080萬元。截止2020年12月31日,收到參政議政經費資金為6,999.94萬元,其中本年財政撥款3,875.66萬元,上年結轉資金3,124.29萬元。

    截止2020年12月31日,實際支出資金為4,752.16萬元,其中財政撥款1,886.55萬元,上年結轉資金2,865.61萬元。

    (二)績效目標

    根據政協全國委員會辦公廳提供項目績效目標表,2020年度參政議政經費項目績效目標如下:

    1.總體目標

    開展委員視察、專題調研、辦復提案、課題研究、反映社情民意等相關工作,舉辦委員學習班,召開工作會議,發揮人民政協參政議政職能。

    2.具體指標

    (1)產出數量指標:

    ①《政協信息》期數≥80期;

    ②全國政協內地及港澳委員視察、考察團組數≥5個;

    ③全國政協組織專題調研組團數量≥30個;

    ④開展人民政協有關課題專項研究≥1次;

    ⑤組織常委會學習講座≥2次。

    (2)產出質量指標:

    全國政協辦復提案數量占提案立案比率≥90%。

    (3)產出時效指標:

    平日提案辦復時間在交辦日起3個月內。

    (4)社會效益指標:提案辦復率≥70%。

    (5)服務對象滿意度指標:參與調研走訪活動的委員滿意度≥90%。

    二、績效評價工作開展情況

    (一)績效評價目的、對象和范圍

    通過績效評價,衡量和考核政協全國委員會辦公廳2020年度參政議政經費項目資金的使用效益,了解、分析、檢驗資金使用是否達到預期目標,資金管理是否規范,資金使用是否有效。通過總結經驗、分析問題,采取切實措施進一步改進和加強財政支出管理,提高財政資金使用效益。

    (二)績效評價思路及方法

    1.評價基本原則 

    本次績效評價工作遵循科學規范、公正公開、分級分類和績效相關原則。

    2.評價方法

    (1)評價工作組與專家評價相結合。本次績效評價工作采取專家指導,第三方機構整理、復核,并召開非現場專家評價會相結合的評價方式進行。

    (2)本次績效評價工作采用對比目標與績效的方法進行評價。

    (3)采用比較法、因素分析法等,通過對項目執行的經濟性、效率性、效益性的比較和分析,考核支出效率和支出效果。

    3.評價指標體系 

    評價工作組結合項目的特點,按照《關于印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預〔2020〕10號)文件規定的評價方法,采用了比較法、公眾評判法等方法,依據項目單位提供的資料,在參照“項目支出績效評價指標體系框架”的基礎上,制訂了該項目績效評價指標體系。

    4.評價標準

    本次評價采取了計劃標準、歷史標準等,用于對績效指標完成情況進行比較。

    (三)績效評價工作過程

    根據《關于印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預〔2020〕10號)文件規定,項目績效評價工作組對該項目進行績效評價。

    1.與項目單位進行初步溝通,了解項目申報及執行情況,收集相關資料。并指導項目單位對此次績效評價的項目工作進展及資金運用情況、目標內容的完成情況進行歸集整理。

    2.評價工作組根據項目基本情況,充分考慮項目特點,制定項目評價方案,并結合補充完善的評價資料,形成評價指標體系。

    3.評價工作組根據項目情況依據客觀、公正的原則,在專家庫中選定2名業務專家、1名管理專家及2名財務專家組成專家組。 

    4.項目績效資料復核。評價工作組在規定時間內按要求對提交的項目績效材料的完整和真實性復核。 

    5.編制專家評價手冊,組織實施專家評價。 

    6.匯總專家意見,在與項目單位充分溝通的基礎上,形成績效評價報告。并協助做好此次評價后續工作。

    三、綜合評價情況及評價結論

    該項目績效評價綜合得分82.10分,績效評定級別為“良”,其中項目決策平均得分11.30分,項目過程平均得分22.90分,項目產出平均得分25.90分,項目效益平均得分22.00分。

    四、績效評價指標分析 

    (一)項目決策情況

    2020年度參政議政經費項目圍繞全國政協職責與工作目標設定,但部分目標設定不合理。

    (二)項目過程情況

    1.資金管理

    (1)資金到位率

    資金到位率100%。

    (2)預算執行及資金使用

    2020年度參政議政經費項目預算執行率較低,為67.89%。

    2.組織實施

    參政議政經費項目由政協全國委員會辦公廳本級組織實施,項目參照《中國人民政治協商會議章程》《中國人民政治協商會議全國委員會委員履職工作規則》《中國人民政治協商會議全國委員會提案工作條例》等規定執行。

    (三)項目產出情況

    1.項目產出數量

    政協全國委員會辦公廳對參政議政經費項目產出情況進行統計,完成情況如下:

    2020年全年《政協信息》出版81期;組織內地及港澳委員視察、考察團組數8個;組織專題調研組團數量38個;開展人民政協有關課題專項研究2次;組織常委會學習講座2次。

    2.項目產出質量

    查詢公開信息,截至2020年12月31日,全國政協辦復提案數量占提案立案比率為99.64%,達到本項目質量指標要求。

    3.項目產出時效

    經查詢,2020年度平日提案辦復時間均在交辦日起3個月內。但受新冠肺炎疫情影響,文史資料征集工作及部分委員活動未能按照計劃開展。

    4.項目產出成本

    結余金額較多,資金利用率不高。

    (四)項目效益情況

    1.項目實施效益分析

    參政議政經費項目績效目標涉及效益方面設置提案辦復率,根據公開資料,2020年全年政協提案辦復率99.64%,達到了目標設定要求。

    對于重點提案由主席會議成員領銜監督辦理,如:首次由全國政協主席率隊開展“十四五”時期鞏固我國西部地區脫貧成果重點提案督辦調研并主持召開督辦協商會,以點帶面、推動全盤;時效性提案立即辦理,建立“快速通道”;綜合性提案合力辦理,力爭辦一件成一件,為服務黨和國家事業發展作出積極貢獻。

    2. 服務對象滿意度

    參政議政經費項目未開展服務對象滿意度調查及分析工作,該指標可衡量性不足。

    五、問題 

    (一)項目決策方面

    參政議政經費項目績效目標指標設定不夠準確、完整,社會效益指標和數量指標未能全面反映項目整體情況,質量指標和社會效益指標的指標值設定重疊,不利于項目后期執行。

    (二)項目管理方面

    2020年全年可使用資金6,999.95萬元,截止2020年12月31日實際支出4,752.16萬元,執行率僅為67.89%,受新冠疫情影響,部分活動未按計劃開展、部分文史資料出版物審稿會沒有召開。

    (三)項目績效方面

    參政議政經費項目未進行滿意度調查,項目績效不能充分體現。

    六、建議

    (一)項目決策方面

    建議項目單位提高績效管理意識,提升科學設定項目績效目標,使之做到準確、細化、量化,可衡量。

    (二)項目管理方面

    項目執行過程中,如遇到突發狀況,及時調整思路,如線下會議、調研等遭遇突發狀況可以采用線上、函證等方式進行,加強結轉資金年度預算的統籌力度,防止形成資金沉淀,提高財政資金使用率,建立健全項目管理制度,科學實施,總結工作經驗和分析服務需求,為后續政策制定積累經驗。

    (三)項目績效方面

    重視服務對象滿意度調查,項目單位應了解調研走訪活動的委員滿意度,加強結果分析,為下一年工作的開展提供借鑒,提高財政資金的使用效益。

     

     

     

    版權所有:中國人民政治協商會議全國委員會 京ICP備08100501號

    網站主辦:全國政協辦公廳

    技術支持:央視網

    中文字字幕在线精品乱码
    <menu id="ykyue"><menu id="ykyue"></menu></menu>
  • <nav id="ykyue"><strong id="ykyue"></strong></nav>
  • <xmp id="ykyue">
    <nav id="ykyue"><code id="ykyue"></code></nav>